Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 23284.000441/2026-15 DEORRC 4801571
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.810.586/0001-30) para: emissão de empenho para aquisição de merenda escolar 23284.000441/2026-15 deorrc 4801571. Valor global contratado: R$ 1.588,20. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 58.810.586/0001-30
- Processooficial
- 23284.000441/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.588,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.588,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPolpa De Fruta - tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | 60 | R$ 13,90 | R$ 834,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)Pão - base: de farinha de trigo refinada, tipo: semi-doce, tipo adicional: bisnaga, cachorro quente | 21 | R$ 10,00 | R$ 210,00 |
| CONDIMENTOCondimento - tipo: urucum, apresentação: pó | 15 | R$ 7,30 | R$ 109,50 |
| AVEIA BENEFICIADAAveia Beneficiada - classe: branca, apresentação: em flocos finos, presença de glúten: contém glúten | 15 | R$ 4,98 | R$ 74,70 |
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 100 | R$ 3,60 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.588,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.588,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 10/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.588,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.588,20
Faturas
- 77 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
- 76 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 453,50
- 68 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,00
- 61 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73,00
- 50 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 52 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000441/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.588,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868436
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.