Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - UG DO PREGAO 158141 - PREGAO 90039/2024 - PROCESSO DE LICITACAO 23366.001059/2024-57 - PROCESSO E…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: preco cif - prazo de entrega: 10 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referencia) - ug do pregao 158141 - pregao 90039/2024 - processo de licitacao 23366.001059/2024-57 - processo empenho e pagamento 23740.000360/2025-18. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23740.000360/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO COELHORAÇÃO COELHO, COMPONENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, FARELO D E, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2,0 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,45 PER, DOSAGEM MÁXIMA MA… | 250 | R$ 3,92 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,00
Faturas
- 393 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000360/2025-18
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.