Contrato federal · Empenho 2026NE000333 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS PARA AS UNIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS (CCAA) DA UNIVERSIDADE FED…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: registro de preços para a eventual aquisição de ração animal e suplementos alimentares diversos para as unidades do centro de ciências agrárias aplicadas (ccaa) da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 8.178,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23113.026455/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 20 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM… | 75 | R$ 74,00 | R$ 5.550,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO PELETIZADA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, INGREDIENTES PROTEÍNAS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 12 PER | 36 | R$ 73,00 | R$ 2.628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 8.178,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.178,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 477,59
- Pagocalculado
- R$ 478,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000333 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 8.178,00 · a liquidar −R$ 8.178,00 · liquidado −R$ 477,59 · pago R$ 478,41
Faturas
- 4203 · emitida 26/03/2026 · PagoR$ 2.628,00
- 4202 · emitida 26/03/2026 · PagoR$ 5.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000333 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026455/2025-40
valor global após o termo: R$ 8.178,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868452
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.