Contrato federal · Empenho 2022NE000638 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 500 UNIDADES DE SACO/BOLSA ESTÉRIL DE 540 ML PARA COLETA DE AMOSTRAS, CONFORME PAMCS 738/2022. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou TAULUS COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.362.419/0001-21) para: aquisição de uma caixa com 500 unidades de saco/bolsa estéril de 540 ml para coleta de amostras, conforme pamcs 738/2022. obj: ac. Valor global contratado: R$ 693,90. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- TAULUS COMERCIAL LTDACNPJ 45.362.419/0001-21
- Processooficial
- 23109.015331/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693,90
- Valor globaloficial
- R$ 693,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 540 ML, APLICAÇÃOLABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA,ALTURA 229 MM, LARGURA 114 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 1 | R$ 693,90 | R$ 693,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 693,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000638 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000638 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015331/2022-55
valor global após o termo: R$ 693,90 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.