Contrato federal · Empenho 2022NE000657 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 733/2022. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: aquisição de materiais de expediente para a instituição, conforme pamcs 733/2022. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.705,40. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23109.014518/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.705,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.705,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO MONTAGEM DE MÓVEIS, PAINEIS, ASSOALHOS, ESIMILAR E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE PARA 100 PINOS, AJUSTE DEPROFUNDIDADE, TIPO PINADOR PNEUMÁTICO | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA:NANQUIM/ USO:DESCARTAVEL, TAMANHO PONTA 0,30MM, COR PRETA | 30 | R$ 17,98 | R$ 539,40 |
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 25 M,LARGURA 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO/CONTACT, ACABAMENTOSUPERFICIAL BRILHANTE | 30 | R$ 64,70 | R$ 1.941,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.705,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000657 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.705,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000657 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014518/2022-31
valor global após o termo: R$ 2.705,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.