Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025 - SRP UASG 153019. MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DO CAMPUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, MATERIAIS GRÁFICOS E…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: pregão eletrônico nº 90012/2025 - srp uasg 153019. material gráfico para utilização do campus. aquisição de materiais personalizados, de identificação visual, materiais gráficos e de promoção da marca, para atendimento d…. Valor global contratado: R$ 1.870,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059671/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMP… | 1.000 | R$ 1,87 | R$ 1.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.870,00
Faturas
- 189 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059671/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.870,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868556
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.