Contrato federal · Empenho 2024NE000609 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MARAVALHA PARA O CENTRO DE CIÊNCIA ANIMAL, CONFORME PAMCS 129/2024. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de ração e maravalha para o centro de ciência animal, conforme pamcs 129/2024. obj: se. Valor global contratado: R$ 25.376,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23109.001178/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 12%, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 22%, E X, APLICAÇÃO RATO E CAMUNDONGO | 40 | R$ 288,80 | R$ 11.552,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES FARELO DE MILHO, SOJA E TRIGO, CARBONATO DE CÁLCI O, DOSAGEM UNIDADE-MÁXIMO 12,50%, PROTEÍNA BRUTA-MÍNIMO 22% ,, APLICAÇÃO RATO E CAMUNDONGO | 60 | R$ 230,40 | R$ 13.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000609 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000609 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.001178/2024-41
valor global após o termo: R$ 25.376,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.