Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.917594/2024-93, REF. AO PREGAO SRP 90137/2024 UG 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. (CNPJ 04.506.658/0001-20) para: processo licitatório/adesão 23114.917594/2024-93, ref. ao pregao srp 90137/2024 ug 154051 - universidade federal de viçosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.490,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.CNPJ 04.506.658/0001-20
- Processooficial
- 23114.904259/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 1.000 | R$ 5,49 | R$ 5.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.490,00
Faturas
- 109609 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904259/2026-97
valor global após o termo: R$ 5.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.