Contrato federal · Empenho 2024NE000626 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROVER CONDIÇÕES DE ATENDER AS DEMANDAS DE MATERIAIS DESTINADAS À REITORIA. PAMCS 134/2024, 135/2024 E 136/2024. 23109.012710/2024-55.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou COMERCIAL LINO LTDA (CNPJ 12.469.694/0001-90) para: aquisição de material de consumo para prover condições de atender as demandas de materiais destinadas à reitoria. pamcs 134/2024, 135/2024 e 136/2024. 23109.012710/2024-55.. Valor global contratado: R$ 3.208,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL LINO LTDACNPJ 12.469.694/0001-90
- Processooficial
- 23109.012710/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERA POLIMENTO PISOASPECTO FÍSICO: PASTA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SOLVENTE PETRÓLEO, PARAFINA, ÓLEO HIDROGENADO, CE-, COR: AMARELA | 48 | R$ 35,99 | R$ 1.727,52 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉMATERIAL: PAPEL, TAMANHO: 103 | 40 | R$ 4,89 | R$ 195,60 |
| AÇÚCARCOLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 4 | R$ 18,79 | R$ 75,16 |
| ADOÇANTEASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES: SUCRALOSE E ACESSULFAME-K, TIPO: DIETÉTICO | 24 | R$ 3,49 | R$ 83,76 |
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: TRADICIONAL | 44 | R$ 25,59 | R$ 1.125,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.208,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000626 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.208,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000626 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012710/2024-55
valor global após o termo: R$ 3.208,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868560
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.