Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR , ITEM 1 E 2, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00338/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou REBOUCAS SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 04.995.526/0002-90) para: quantia empenhada para aquisição de café e açucar , item 1 e 2, dispensa eletrônica n° 00338/2026, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (35389716).. Valor global contratado: R$ 10.481,20. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- REBOUCAS SUPERMERCADO LTDACNPJ 04.995.526/0002-90
- Processooficial
- 08119.001988/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00338/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.481,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.481,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal | 80 | R$ 3,59 | R$ 287,20 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: intensa ou extra forte, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 600 | R$ 16,99 | R$ 10.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.481,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.481,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.481,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.481,20
Faturas
- 210.892 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.481,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001988/2026-56
valor global após o termo: R$ 10.481,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868562
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.