Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO 235-75 R15 MATERIAL LONA POLIÉSTER, MATERIAL ARAME AÇO, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE,CARCAÇA…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 44.116.889/0001-42) para: para atender despesa com aquisição de pneu automotivo 235-75 r15 material lona poliéster, material arame aço, borracha alta resistência, mistura borracha alta flexibilidade,carcaça radial, com certificação inmetro. pregã…. Valor global contratado: R$ 2.028,60. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 44.116.889/0001-42
- Processooficial
- 23202.000691/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.028,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.028,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 4 | R$ 507,15 | R$ 2.028,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.027,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.028,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.027,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,60
Faturas
- 001.880 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.028,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.000691/2026-18
valor global após o termo: R$ 2.028,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868571
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.