Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE FÍSICA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIVÊNCIAS PRÁTICAS DOS CONTEÚDOS TEÓRICOS ABORDADOS EM SALA DE AULA, POR MEIO DE ATIVIDADES EX…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA (CNPJ 59.229.190/0001-66) para: aquisição de materiais para os laboratórios de física, com o objetivo de proporcionar vivências práticas dos conteúdos teóricos abordados em sala de aula, por meio de atividades experimentais.. Valor global contratado: R$ 616,80. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMACNPJ 59.229.190/0001-66
- Processooficial
- 23325.003721.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 616,80
- Valor globaloficial
- R$ 616,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 PONTOS DE CARGA, APLICAÇÃO ESTAÇÃO TOTAL, TENSÃO SAÍDA 9V/1,8A V , MODELO BC-27CR, PESO 900 G, TEMPO RECARGA 190… | 3 | R$ 205,60 | R$ 616,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616,80
- A liquidarcalculado
- R$ 616,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 616,80 · a liquidar R$ 616,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 616,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003721.2025-71
valor global após o termo: R$ 616,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868613
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.