Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS PADRÃO SATA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 10 TB (DEZ TERABYTES), CONFORME DISPENSA 51/2026, SEI 0829…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 62.974.396 PABLO LUIZ RODRIGUES KERBER (CNPJ 62.974.396/0001-25) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de 04 discos rígidos externos padrão sata com capacidade nominal de 10 tb (dez terabytes), conforme dispensa 51/2026, sei 08295.011975/2025-73.. Valor global contratado: R$ 6.859,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 62.974.396 PABLO LUIZ RODRIGUES KERBERCNPJ 62.974.396/0001-25
- Processooficial
- 08295.011975/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.859,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.859,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 10, tamanho: 3,5, velocidade: 7.200, aplicação: equipamentos de segurança eletrônica - cftv, características adicionais: interface sata de 6 gb/s, operação 24… | 4 | R$ 1.714,75 | R$ 6.859,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.859,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.859,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.859,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.859,00
Faturas
- 8143262 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.859,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.011975/2025-73
valor global após o termo: R$ 6.859,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.