Contrato federal · Empenho 2022NE000739 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 211/2022. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.086.420/0001-47) para: aquisição de material de ti para a instituição, conforme pamcs 211/2022. obj: ac. Valor global contratado: R$ 3.377,00. Vigência de 15/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDACNPJ 14.086.420/0001-47
- Processooficial
- 23109.005721/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.377,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.377,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 15/12/2022
- Vigênciaoficial
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL,TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMEN… | 100 | R$ 27,49 | R$ 2.749,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PARTRANÇADO, UTP 4 PARES, PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CARAC… | 100 | R$ 6,28 | R$ 628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.377,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000739 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.377,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000739 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005721/2022-17
valor global após o termo: R$ 3.377,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868702
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.