Contrato federal · Empenho 2022NE000754 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 167/2022, 211/2022, 416/2022, 426/2022 E 561/2022. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 45.482.206 ERASMO DE SOUZA BRAGA (CNPJ 45.482.206/0001-33) para: aquisição de equipamentos de ti para a instituição, conforme pamcs 167/2022, 211/2022, 416/2022, 426/2022 e 561/2022. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.998,93. Vigência de 15/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- 45.482.206 ERASMO DE SOUZA BRAGACNPJ 45.482.206/0001-33
- Processooficial
- 23109.005721/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 15/12/2022
- Vigênciaoficial
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, INTERFACE USB 2.0,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO PLÁSTICO, ADAPTADOR COM PROTEÇÃO METÁLICA,TIPO PEN DRIVE | 137 | R$ 21,89 | R$ 2.998,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.998,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000754 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000754 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005721/2022-17
valor global após o termo: R$ 2.998,93 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868707
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.