Contrato federal · Empenho 2026NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE USO DIÁRIO. PREGÃO 90151/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0054584225). NOTA DE CRÉDITO 2026NC445125.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: aquisição de materiais gerais de uso diário. pregão 90151/2025. conforme solicitação (0054584225). nota de crédito 2026nc445125.. Valor global contratado: R$ 413,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 25047.000864/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413,00
- Valor globaloficial
- R$ 413,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA25 CM, ESPESSURA 0,04 MM | 20 | R$ 20,65 | R$ 413,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 413,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 413,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 413,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,00
Faturas
- 1396 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 413,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000223 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000864/2025-82
valor global após o termo: R$ 413,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868787
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.