Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANCOS DE JARDIM) COM RECURSO ARRECADACAO PROPRIA, CFE PREGAO 90063/2024 PROCESSO 23873.003671/2024-34
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RONAN PLASTICOS LTDA. (CNPJ 18.257.589/0001-73) para: empenho para aquisicao de material permanente (bancos de jardim) com recurso arrecadacao propria, cfe pregao 90063/2024 processo 23873.003671/2024-34. Valor global contratado: R$ 3.702,00. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- RONAN PLASTICOS LTDA.CNPJ 18.257.589/0001-73
- Processooficial
- 23873.003671/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.702,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.702,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO 1,50 M, ALTURA 0,70 M, ACABAMENTO ENVERNIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO MADEIRA ENVERNIZADA, PROFUNDIDADE 0,33 CM, ESPESSURA ASSENTO 2 CM | 6 | R$ 617,00 | R$ 3.702,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.702,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.702,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.702,00 · a liquidar R$ 3.702,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64415001 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.702,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003671/2024-34
valor global após o termo: R$ 3.702,00 · vigência até 25/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868798
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.