Contrato federal · Empenho 2026NE000224 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS. PREGÃO 90098/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0054587239). NOTA DE CRÉDITO 2026NC445122.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: aquisição de pneus. pregão 90098/2025. conforme solicitação (0054587239). nota de crédito 2026nc445122.. Valor global contratado: R$ 19.100,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 25047.001106/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 235/70 R16, TIPO RADIAL | 25 | R$ 540,00 | R$ 13.500,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 225/ 75 R16, TIPO LISO, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X2, ANO 19 9 | 10 | R$ 560,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000224 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.100,00
Faturas
- 373 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000224 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001106/2025-81
valor global após o termo: R$ 19.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868802
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.