Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
*2025NC403614*FISC ADM*MAJ FILIPE MACHADO*64284.008033/2025-16*MNT BANHEIRO MASCULINO DA ÁREA DE RECREAÇÃO (O SV NR 03)*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSTRUTORA PILARTEX LTDA (CNPJ 10.324.550/0001-10) para: *2025nc403614*fisc adm*maj filipe machado*64284.008033/2025-16*mnt banheiro masculino da área de recreação (o sv nr 03)*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 8.487,90. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA PILARTEX LTDACNPJ 10.324.550/0001-10
- Processooficial
- 64284.008033/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.487,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.487,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE REVESTIMENTO PARA PAREDE, PISOS E FORROS | 789.527 | R$ 0,90 | R$ 7.105,74 |
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSAN ITÁRIAS | 2.306 | R$ 0,90 | R$ 2.075,40 |
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS . | 357 | R$ 0,90 | R$ 321,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.502,44
- A liquidarcalculado
- R$ 9.502,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.502,44 · a liquidar R$ 9.502,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 03/05/2026 · PendenteR$ 8.487,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008033/2025-16
valor global após o termo: R$ 8.487,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868887
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.