Contrato federal · Empenho 2021NE000204 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO DSSA. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS SOB DEMANDA NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO…
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA (CNPJ 07.748.837/0001-62) para: despesa com aquisição de peças para equipamentos laboratoriais do dssa. fornecimento de peças para serem utilizadas sob demanda nas manutenções preventivas, corretivas e calibração do equipamento de cromatografia de íons…. Valor global contratado: R$ 74.392,09. Vigência de 09/07/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDACNPJ 07.748.837/0001-62
- Processooficial
- 25388.000204/2021-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00021/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.392,09
- Valor globaloficial
- R$ 74.392,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2021
- Publicaçãooficial
- 09/07/2021
- Vigênciaoficial
- 09/07/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE AMOSTRADOR SOLOFornecimento de peças para serem utilizadas sob demanda nas manutenções preventivas, corretivas e calibração do equipamento de cromatografia de íons (modelo IC 790) e do amostrador automático (modelo… | 1 | R$ 74.392,09 | R$ 74.392,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.284,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.930,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000204 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.392,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.037,30
- 2026NE000161 · 05/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.892,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.892,72
Faturas
- 000.070.040 · emitida 17/02/2022 · Siafi ApropriadoR$ 21.892,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000204 · 09/07/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000204/2021-15
valor global após o termo: R$ 74.392,09 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.