Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-213 (TRECHO MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO), NAS CONDIÇ…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GOYAZ BRITAS LTDA (CNPJ 03.035.112/0001-76) para: aquisição de material de consumo (material de construção) visando atender às obras de duplicação e restauração da rodovia go-213 (trecho morrinhos/go - caldas novas/go), nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 1.640.400,00. Vigência de 28/04/2026 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- GOYAZ BRITAS LTDACNPJ 03.035.112/0001-76
- Processooficial
- 65308.014323/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.640.400,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA BRUTAPEDRA BRUTA, TIPO RACHÃO, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, USO EM GERA L | 10.000 | R$ 164,04 | R$ 1.640.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500.128,07
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500.128,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 23/03/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.040,00 · a liquidar R$ 105.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000801 · 22/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.395.088,07 · a liquidar R$ 1.395.088,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.