Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, CONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT, DISPENSA ELETRONICA: Nº 70/2026 - UASG 158498. CONFORME DESPA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: aquisicao de agua mineral sem gás, condicionada em garrafão retornável de 20 litros, para atender as demandas do ifmt, dispensa eletronica: nº 70/2026 - uasg 158498. conforme despachoº 125/2026 - roo-dap/roo-dir/crondon/…. Valor global contratado: R$ 6.880,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 23196.000467.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 400 | R$ 17,20 | R$ 6.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.880,00 · a liquidar R$ 4.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.150,00
Faturas
- 26730 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
- 26243 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 25911 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000467.2026-52
valor global após o termo: R$ 6.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868929
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.