Contrato federal · Carta Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEMANAL ESTIMADO EM 120 LITROS E MENSAL ESTIMADO EM 480 LITROS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou JK MULTI LTDA (CNPJ 47.033.478/0001-81) para: fornecimento de nitrogênio líquido, semanal estimado em 120 litros e mensal estimado em 480 litros. Valor global contratado: R$ 43.968,00. Vigência de 05/05/2026 a 01/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JK MULTI LTDACNPJ 47.033.478/0001-81
- Processooficial
- 01345.000285/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 01/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO - NOME: NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA: N2, MASSA MOLECULAR: 28,96, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADI… | 1.920 | R$ 22,90 | R$ 43.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.968,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.968,00 · a liquidar R$ 43.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00002/2026 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000285/2025-15
valor global após o termo: R$ 43.968,00 · vigência até 01/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.