Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME PARTE REQ: 94/ APROV DE 19FEV26, PREGAO: 90001/2025 DA UASG: 160072, 2026NC400909 DE 09FEV26, UG EMIT:160504.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.965.143/0001-64) para: aquisicao de generos de alimentacao, conforme parte req: 94/ aprov de 19fev26, pregao: 90001/2025 da uasg: 160072, 2026nc400909 de 09fev26, ug emit:160504.. Valor global contratado: R$ 17.377,75. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.965.143/0001-64
- Processooficial
- 64456.001014/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.377,75
- Valor globaloficial
- R$ 17.377,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 250 | R$ 44,94 | R$ 11.235,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 125 | R$ 5,15 | R$ 643,75 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | 300 | R$ 18,33 | R$ 5.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.516,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.516,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.377,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.377,75
- 2026NE000137 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.139,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.139,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.001014/2026-12
valor global após o termo: R$ 17.377,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869111
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.