Contrato federal · Empenho 2026NE000428 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90053/2024 - UASG: 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //A…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JMGOL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.556.802/0001-18) para: pregão 90053/2024 - uasg: 250061 - hospital federal dos servidores do estado rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc s…. Valor global contratado: R$ 192.375,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMGOL HOSPITALAR LTDACNPJ 39.556.802/0001-18
- Processooficial
- 33408.028139/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 192.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAR… | 112.500 | R$ 1,71 | R$ 192.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000428 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.375,00
Faturas
- 1149 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.125,54
- 1147 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.017,50
- 1124 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94.956,30
- 1123 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000428 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028139/2025-51
valor global após o termo: R$ 192.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.