Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DA PLACA FONTE DO EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE ÁGUA PA-BEB-184, RP Nº 010.485, MARCA MERCK, MODELO MILLI-Q INTEGRAL 5, NÚMERO DE SÉRIE F8MA21903A E SEUS ACESSÓRIOS, SEGUNDO…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição da placa fonte do equipamento purificador de água pa-beb-184, rp nº 010.485, marca merck, modelo milli-q integral 5, número de série f8ma21903a e seus acessórios, segundo o dod nº 0063 e 0092-sp/2026 - beb, em…. Valor global contratado: R$ 6.811,68. Vigência de 24/03/2026 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 21053.000068/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00123/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.811,68
- Valor globaloficial
- R$ 6.811,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAPlaca Eletrônica - aplicação: sistema de purificação de água, marca milipore,, referência: cód. zf3000022 | 1 | R$ 6.811,68 | R$ 6.811,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 6.810,32
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.810,32
- Liquidadocalculado
- −R$ 397,52
- Pagocalculado
- R$ 398,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 6.810,32 · a liquidar −R$ 6.810,32 · liquidado −R$ 397,52 · pago R$ 398,48
Faturas
- 1310281 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.811,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000082 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/05/2026
Empenho 2026NE000082 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000068/2026-91
valor global após o termo: R$ 6.811,68 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869241
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.