Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRICAO CO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: empenho para aquisicao de ferragens, ferramentas e materiais para o laboratorio de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender a demanda do damec-pg, conforme descricao completa do item 13 da arp 64/2026. confor…. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23064.011885/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 8 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 117 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,00
Faturas
- 714 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011885/2026-71
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.