Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/89/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO À…

Name: Contrato 2026NE000110 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (CNPJ 05.789.763/0001-87) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme solicitação de compra/89/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90025/2025 da uas…. Valor global contratado: R$ 1.725,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial: COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial: APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDACNPJ 05.789.763/0001-87
Processooficial: 23243.006781/2025-55
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90025/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.725,00
Valor globaloficial: R$ 1.725,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/03/2026
Vigênciaoficial: 26/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	300	R$ 5,75	R$ 1.725,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.725,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.725,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000110 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.725,00

Faturas

2067 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000110 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006781/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.725,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorAPOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 869285
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.