Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, ORIUNDA DO PREGÃO Nº Nº 90024/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.801.595/0001-14) para: aquisição de insumos laboratoriais, para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, oriunda do pregão nº nº 90024/2025.. Valor global contratado: R$ 12.350,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 16.801.595/0001-14
- Processooficial
- 25035.000994/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTESIÔMETROESTESIÔMETRO, COMPOSIÇÃO 6 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA | 50 | R$ 247,00 | R$ 12.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.350,00
Faturas
- 691 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000994/2025-54
valor global após o termo: R$ 12.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.