Contrato federal · Empenho 2026NE000383 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGÊNCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 529/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: pregão (srp) 90014/2025 (banco:041 agência 0026 c/c:06043020-0.0) pagamento 30 dias - entrega 10 dias frete cif. fone:(51) 3061-9450. pedido 529/2026 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.925,20. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23116.005267/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.925,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.925,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO AREIA MÉDIA E CAL, COR CINZA | 20 | R$ 15,26 | R$ 305,20 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32 | 30 | R$ 54,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.925,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.925,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000383 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.925,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.925,20
Faturas
- 19289 · emitida 09/04/2026 · Siafi ErroR$ 1.925,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000383 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005267/2026-39
valor global após o termo: R$ 1.925,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.