Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SILVIA HELENA ALVES (CNPJ 13.901.553/0001-67) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o refitório do campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 6.705,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- SILVIA HELENA ALVESCNPJ 13.901.553/0001-67
- Processooficial
- 23328.252291.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 3,95 | R$ 1.185,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 800 | R$ 4,40 | R$ 3.520,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, APRESENTAÇÃO IN NATURA, TIPO TIPO 1 | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.197,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.992,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.205,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.492,40 · a liquidar R$ 2.572,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.919,50
- 2026NE000063 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.705,00 · a liquidar R$ 419,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.285,80
Faturas
- 2446 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 2445 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
- 2382 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.238,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252291.2025-99
valor global após o termo: R$ 6.705,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.