Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: compras. Valor global contratado: R$ 4.940,50. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 01343.000138/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.940,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.940,50
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA - APLICAÇÃO: LABORATORIAL, APRESENTAÇÃO: CILINDRO DE 7M³, COMPOSIÇÃO: ARGÔNIO + DIÓXIDO DE CARBONO, CONCENTRAÇÃO: : 85% A 95% + 5% A 15% | 1 | R$ 4.940,50 | R$ 4.940,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.981,36
- A liquidarcalculado
- −R$ 779,43
- Liquidadocalculado
- R$ 1.610,41
- Pagocalculado
- R$ 7.151,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.939,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.939,60
- 2026NE000110 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.091,39 · a liquidar R$ 270,20 · liquidado R$ 2.029,80 · pago R$ 3.791,39
- 2026NE000088 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.049,63 · a liquidar −R$ 1.049,63 · liquidado −R$ 419,39 · pago R$ 420,61
Faturas
- 557612 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.564,50
- 560718 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000138/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.940,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869393
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 05:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.