Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PNAE PARA UTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS DISCENTES.
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SUERDA MARIA MEDEIROS DIOGENES QUEIROS para: aquisição de gêneros alimentícios através do pnae para utilização da produção da alimentação dos discentes.. Valor global contratado: R$ 13.002,20. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- SUERDA MARIA MEDEIROS DIOGENES QUEIROSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23487.002853/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.002,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.002,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPolpa De Fruta - tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | 300 | R$ 14,43 | R$ 4.329,00 |
| POLPA DE FRUTAPolpa De Fruta - tipo: acerola, apresentação: congelada | 300 | R$ 15,07 | R$ 4.521,00 |
| OVOOvo - origem: galinha, grupo: vermelho, classe: a, tipo: médio | 3.194 | R$ 1,30 | R$ 4.152,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.188,35
- A liquidarcalculado
- R$ 10.188,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 11/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.188,35 · a liquidar R$ 10.188,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1804177 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.423,85
- 1736004 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.813,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002853/2025-22
valor global após o termo: R$ 13.002,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.