Contrato federal · Empenho 2026NE000583 · Comprasnet Contratos
60430.000175/2025-45. DESPACHO N° 133/2026/SOI-MD. DESPACHO N° 256/2026/COLIC MD-MD. DESPACHO N° 1508/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60430.000175/2025-45
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS LTDA (CNPJ 53.077.828/0001-04) para: 60430.000175/2025-45. despacho n° 133/2026/soi-md. despacho n° 256/2026/colic md-md. despacho n° 1508/2026/geofi-md. processo no 60430.000175/2025-45. Valor global contratado: R$ 1.325,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS LTDACNPJ 53.077.828/0001-04
- Processooficial
- 60430.000175/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00175/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACaneca - material: aço inoxidável, capacidade: 180, características adicionais: com cabo e tampa em plástico resistente | 100 | R$ 10,80 | R$ 1.080,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - material: metal, material ponta: metal, tipo escrita: média, cor tinta: azul, características adicionais: retrátil, 1.0 mm, personalizada | 100 | R$ 2,45 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000583 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000583 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60430.000175/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.325,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869505
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.