Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº50/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL. PREGAO: 906…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: empenho referente a aquisicao de generos de alimentacao, seguindo as instrucoes do reem nº50/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do restaurante estudantil. pregao: 90618/2025.. Valor global contratado: R$ 19.247,20. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.002100.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.247,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.247,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 120 | R$ 9,74 | R$ 1.168,80 |
| FRUTAFRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 480 | R$ 15,58 | R$ 7.478,40 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 600 | R$ 3,25 | R$ 1.950,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 2.500 | R$ 3,46 | R$ 8.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.247,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.247,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.247,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.247,20
Faturas
- 3277 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 19.247,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002100.2025-21
valor global após o termo: R$ 19.247,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869598
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.