Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
2026NC000036-09FEV26-2025PE90052-PROC: 2025/000192-FPV- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28- SOLICITANTE: SESMT S. C 71.236.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 48.061.510/0001-03) para: 2026nc000036-09fev26-2025pe90052-proc: 2025/000192-fpv- material de protecao e seguranca si 28- solicitante: sesmt s. c 71.236.. Valor global contratado: R$ 18.555,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 48.061.510/0001-03
- Processooficial
- 2025/000192-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO ACOLCHOADO, TIPO USO PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA DE AÇO, SEM CA… | 150 | R$ 123,70 | R$ 18.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.555,00
Faturas
- 2166 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000192-FPV
valor global após o termo: R$ 18.555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.