Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
2026NC000036-09FEV26-2025PE90071-PROC: 2025/000258-FPV- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28- SOLICITANTE: SESMT S. C 71.260.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 48.061.510/0001-03) para: 2026nc000036-09fev26-2025pe90071-proc: 2025/000258-fpv- material de protecao e seguranca si 28- solicitante: sesmt s. c 71.260.. Valor global contratado: R$ 749,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 48.061.510/0001-03
- Processooficial
- 2025/000258-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,00
- Valor globaloficial
- R$ 749,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TAMANHO MÉDIO, MODELO HIPOALÉRGICA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO TEXTURIZADA | 100 | R$ 7,49 | R$ 749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 749,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,00
Faturas
- 1853 · emitida 22/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000258-FPV
valor global após o termo: R$ 749,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.