Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO POR 6 MESES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE (OS) ORDEM DE SERVIÇO DO DEMAI/UFMG - SOLICITANTE LEANDRO MAIA
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAWEL MASCHTAKOW NETO para: manutenção por 6 meses de sistema informatizado de controle de (os) ordem de serviço do demai/ufmg - solicitante leandro maia. Valor global contratado: R$ 57.870,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAWEL MASCHTAKOW NETOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23072.219078/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) | 6 | R$ 9.645,00 | R$ 57.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.419,56
- Pagocalculado
- R$ 55.450,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 10/04/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 57.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.419,56 · pago R$ 55.450,44
Faturas
- RP-06/2026 · emitida 07/10/2026 · Siafi ErroR$ 9.645,00
- RP- 05/2026 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.645,00
- RP - 04/2026 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.645,00
- RP -03/2026 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.645,00
- RP - 02/2026 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.645,00
- RP -01/2026 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219078/2026-03
valor global após o termo: R$ 57.870,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.