Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CONSUMO DE ÁGUA E BEBIDAS DIVERSAS DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - BELÉM/PA.
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINO (CNPJ 56.436.654/0001-17) para: aquisição de copos descartáveis para atender às necessidades de consumo de água e bebidas diversas do museu paraense emílio goeldi - belém/pa.. Valor global contratado: R$ 2.396,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 240125
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINOCNPJ 56.436.654/0001-17
- Processooficial
- 01205.000288/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CAPACIDADE: 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NBR 14865/2002-ABNT, COR: BRANCO, MATERIAL: PLÁSTICO | 400 | R$ 5,99 | R$ 2.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.396,00
Faturas
- 4217421 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01205.000288/2026-26
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869668
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.