Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PREGÃO Nº 90020/2025 DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, QUE VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F A FLY UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.651.372/0001-19) para: empenho pregão nº 90020/2025 das atas de registro de preço, cujo objetivo é a aquisição de insumos e materiais médicos hospitalares, que visa atender às necessidades dos polos bases e casas de apoio à saúde indígena casa…. Valor global contratado: R$ 13.853,40. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- F A FLY UTILIDADES LTDACNPJ 51.651.372/0001-19
- Processooficial
- 25061.000680/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.853,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.853,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO NAPA IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 65 CM , LARGURA 45 CM, COR AZUL, ALTURA 10 CM | 330 | R$ 41,98 | R$ 13.853,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.853,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.853,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.853,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.853,40
Faturas
- 1317 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.853,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000680/2025-34
valor global após o termo: R$ 13.853,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.