Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 53/2026 // PE 900026/2025 // PROCESSO 23422.004187/2026-01
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 58.011.241/0001-16) para: aquisicao de consumiveis para os laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 53/2026 // pe 900026/2025 // processo 23422.004187/2026-01. Valor global contratado: R$ 20.829,80. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 58.011.241/0001-16
- Processooficial
- 23422.004187/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.829,80
- Valor globaloficial
- R$ 20.829,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OFTALMOSCÓPIOOFTALMOSCÓPIO, TIPO DIRETO, TIPO LUZ LUZ LED, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, COR FILTROS FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, APLICAÇÃO CAMPO CORRE… | 20 | R$ 1.041,49 | R$ 20.829,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.829,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.829,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000413 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.829,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.829,80
Faturas
- 1145 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.829,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000413 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004187/2026-01
valor global após o termo: R$ 20.829,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.