Contrato federal · Empenho 2026NE000419 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TIC PARA UNILA // ATA RP 99/2026 // PE 90034/2025 // PROCESSO 23422.006138/2026-02
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: aquisicao de suprimentos de tic para unila // ata rp 99/2026 // pe 90034/2025 // processo 23422.006138/2026-02. Valor global contratado: R$ 345,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 23422.006138/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,00
- Valor globaloficial
- R$ 345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADORASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR, QUANTIDADE COLETOR 1, POTÊNCIA 100 W, LARGURA 220 MM, ALTURA 190 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE RUÍDO 75 DB, 3 FILTROS LAVÁVEIS, VELOCID A, COMPONENTES JATEADO… | 3 | R$ 115,00 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000419 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345,00
Faturas
- 800 · emitida 07/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000419 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006138/2026-02
valor global após o termo: R$ 345,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869773
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.