Contrato federal · Empenho 2026NE000392 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO: 336 AGÊNCIA 001 C/C 37864166-2) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(41) 98743-2856. PEDIDO 536/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou PARAFUSOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.646.892/0001-45) para: pregão (srp) 90014/2025 (banco: 336 agência 001 c/c 37864166-2) - pagamento 30 dias - entrega 10 dias frete cif. fone:(41) 98743-2856. pedido 536/2026 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 137,30. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- PARAFUSOS DO BRASIL LTDACNPJ 59.646.892/0001-45
- Processooficial
- 23116.005291/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,30
- Valor globaloficial
- R$ 137,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 5 | R$ 13,31 | R$ 66,55 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 30 | 5 | R$ 14,15 | R$ 70,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000392 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,30
Faturas
- 98 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000392 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005291/2026-78
valor global após o termo: R$ 137,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869813
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.