Contrato federal · Empenho 2026NE001325 · Comprasnet Contratos

DL 12.2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Name: Contrato 2026NE001325 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou VR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 41.626.429/0001-76) para: dl 12.2026 - aquisição de materiais de construção e manutenção predial, desta unidade prisional.. Valor global contratado: R$ 11.092,55. Vigência de 05/05/2026 a 01/06/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA 380272
Local da unidadeoficial: GUARIBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518602
Fornecedoroficial: VR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 41.626.429/0001-76
Processooficial: 006.00146077/2026-11
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00045/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.092,55
Valor globaloficial: R$ 11.092,55
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/05/2026
Vigênciaoficial: 05/05/2026 a 01/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
UNIÃO SOLDÁVEL	1	R$ 12,90	R$ 12,90
TUBO PVC SOLDÁVEL	1	R$ 84,95	R$ 84,95
TUBO HIDRÁULICO	4	R$ 132,90	R$ 531,60
TUBO DESCARGA	2	R$ 10,00	R$ 20,00
TORNEIRA	5	R$ 148,80	R$ 744,00
TELHA	400	R$ 1,90	R$ 760,00
TELHA	10	R$ 78,90	R$ 789,00
CHAPA GALVANIZADA	6	R$ 245,90	R$ 1.475,40
REVESTIMENTO CERÂMICO	30	R$ 33,16	R$ 994,80
ARGAMASSA	36	R$ 11,90	R$ 428,40
GRANITO	2	R$ 36,90	R$ 73,80
CONEXÃO HIDRÁULICA	5	R$ 2,50	R$ 12,50
CONEXÃO HIDRÁULICA	8	R$ 7,90	R$ 63,20
DISCO CORTE	100	R$ 9,90	R$ 990,00
DISCO CORTE	2	R$ 22,00	R$ 44,00
COTOVELO	4	R$ 25,90	R$ 103,60
COTOVELO	3	R$ 15,00	R$ 45,00
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL	2	R$ 11,90	R$ 23,80
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL	2	R$ 8,90	R$ 17,80
CIMENTO PORTLAND	25	R$ 42,90	R$ 1.072,50
BLOCO	100	R$ 0,56	R$ 56,00
AREJADOR PARA TORNEIRA	2	R$ 7,00	R$ 14,00
ARGAMASSA	29	R$ 25,90	R$ 751,10
ARGAMASSA	30	R$ 29,90	R$ 897,00
AREIA	7	R$ 145,90	R$ 1.021,30
COLA	1	R$ 65,90	R$ 65,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001325 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00146077/2026-11
valor global após o termo: R$ 11.092,55 · vigência até 01/06/2026

FornecedorVR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 869815
Lido da fonte em: 17/10/2026, 04:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.