Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, A FIM DE SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE BELÉM – SRRF02, DELEGACIA DE BELÉM, ALFÂNDEGA O PORTO DE BELÉM E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINO (CNPJ 56.436.654/0001-17) para: contratação de água mineral, a fim de suprir às necessidades das unidades da receita federal do brasil na cidade de belém – srrf02, delegacia de belém, alfândega o porto de belém e inspetoria do aeroporto de belém, confo…. Valor global contratado: R$ 19.968,00. Vigência de 05/05/2026 a 04/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINOCNPJ 56.436.654/0001-17
- Processooficial
- 10280.722289/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.968,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 04/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 2.496 | R$ 8,00 | R$ 19.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.328,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000286 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.968,00 · a liquidar R$ 12.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.328,00
Faturas
- 21010001 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 1.720,00
- 4435950 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.944,00
- 4385453 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
- 4.326.723 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.904,00
- 4289874 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.