Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: aquisição de equipamentos de academia para suprir as necessidades da sede da superintendência da polícia rodoviária federal no estado do amapá.. Valor global contratado: R$ 4.470,69. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 08673.001950/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.470,69
- Valor globaloficial
- R$ 4.470,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA GEOMÉTRICA REDONDA NAS EXTREMIDADES, PESO 8 KG | 6 | R$ 171,00 | R$ 1.026,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 2 KG, COR AZUL | 4 | R$ 44,49 | R$ 177,96 |
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BARRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 2 PRESILHAS, DIMENSÕES 2,20 M | 3 | R$ 1.088,91 | R$ 3.266,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.470,69
- A liquidarcalculado
- R$ 4.470,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.470,69 · a liquidar R$ 4.470,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2811 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.470,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001950/2025-15
valor global após o termo: R$ 4.470,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.