Contrato federal · Empenho 2026NE000586 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90042/2025 - UASG: 254447 - MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ - PROC. 33408.020731/2026-95 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: pregão: 90042/2025 - uasg: 254447 - ms-instituto fernandes figueira/fiocruz/rj - proc. 33408.020731/2026-95 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/en…. Valor global contratado: R$ 2.697,50. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33408.020731/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.697,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.697,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 8,4%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 3.250 | R$ 0,83 | R$ 2.697,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.697,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.697,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000586 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.697,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,50
Faturas
- 11009 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.697,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000586 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020731/2026-95
valor global após o termo: R$ 2.697,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.