Contrato federal · Empenho 2025NE000300 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90006/2025. OFICIO Nº. 14/2025 - NCCC/CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI N. 2350448
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou BELLA EDITORA E GRAFICA LTDA (CNPJ 38.252.868/0001-51) para: aquisicao de material grafico destinado a atender as demandas do campus janauba.pregao eletronico srp nº 90006/2025. oficio nº. 14/2025 - nccc/cad/dg/jnb/ifnmg, sei n. 2350448. Valor global contratado: R$ 1.665,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- BELLA EDITORA E GRAFICA LTDACNPJ 38.252.868/0001-51
- Processooficial
- 23414.002188/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.665,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 180 FL, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍ… | 100 | R$ 16,65 | R$ 1.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.665,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000300 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.665,00 · a liquidar R$ 1.665,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 468 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000300 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002188/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.665,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869916
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.