Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA NA COR PRETA/INOX, COM JARRA TÉRMICA, CAPACIDADE PARA 40 XÍCARAS OU 1,2L, PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SECRI-003/2026,…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: aquisição de cafeteira elétrica na cor preta/inox, com jarra térmica, capacidade para 40 xícaras ou 1,2l, para uso nas instalações do inpe de cachoeira paulista, rc secri-003/2026, de-90031/2026, ac-053/2026 e aviso de c…. Valor global contratado: R$ 938,60. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 01340.002156/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 938,60
- Valor globaloficial
- R$ 938,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 30 cafés, voltagem: 110, características adicionais: corta-pingo, potência: 1.000 | 4 | R$ 234,65 | R$ 938,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 938,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 938,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 16/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 938,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 938,60
Faturas
- 161 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 938,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002156/2026-84
valor global após o termo: R$ 938,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.