Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NO CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO DO IFPE, A SEREM EXECUTAD…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: contratação de serviços contínuos de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, para serviços técnicos operacionais no campus cabo de santo agostinho do ifpe, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de…. Valor global contratado: R$ 526.907,28. Vigência de 04/05/2026 a 03/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23518.012865/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 623.258,40
- Valor globaloficial
- R$ 526.907,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 03/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAELETRICISTA CBO 7156-15 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS PREDIAIS . | 1 | R$ 5.272,97 | R$ 126.551,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEJARDINEIRO CBO 6220-10 PLANTIO, PODA, CONSERVAÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES . | 1 | R$ 4.102,12 | R$ 98.450,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMCOPEIRA CBO 5136-05 PREPARO E SERVIÇO DE CAFÉS, LANCHES E HIGIENIZAÇÃO DA C OPA. | 1 | R$ 4.053,74 | R$ 97.289,76 |
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUEALMOXARIFE CBO 4141-10 CONTROLE DE ESTOQUE, RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUI ÇÃO DE MATERIAIS | 0 | R$ 4.014,63 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL CBO 5143-25 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA. | 1 | R$ 4.315,31 | R$ 103.567,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTEIRO 44H CBO 5174-20 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E VIGILÂNCIA PATRIM ONIAL. | 1 | R$ 4.210,33 | R$ 101.047,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.106,42
- A liquidarcalculado
- R$ 65.863,47
- Liquidadocalculado
- R$ 2.139,74
- Pagocalculado
- R$ 89.103,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 04/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000065 · 16/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 157.106,42 · a liquidar R$ 65.863,47 · liquidado R$ 2.139,74 · pago R$ 89.103,21
Faturas
- 2600000006143 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.642,81
- 2600000005769 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.926,21
- 2600000004616 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.438,68
- 2600000004002 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.235,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/05/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NOR…
valor global após o termo: R$ 623.258,40 · vigência até 03/05/2028
Termo Aditivo 00002/2026 · 27/07/2026
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE COM A EXCLUSÃO DE 01 (UM) POSTO DE ALMOXARIFE, O QUE EQUIVALE A 15,46% (QUINZE VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 , DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 526.907,28 · vigência até 03/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.